COMMISSION ECONOMIE et PRODUCTION / EMPLOI et FORMATION, réunion conjointe du mardi 17 février 2004

• ECONOMIE ET PRODUCTION

 

ETAIENT PRESENTS :

 

 

INTERVENANTS DE LA DIRECTION  :   

 

.  Mme Anne France AGOSTINI

.  M Philippe BUTHIAUX

.  M Jean Christophe BACON

                                                                   

ORDRE DU JOUR

 

-          Approbation du compte rendu du 13/10/2003

-          Projet Plan PNC 2004/2005.

-          Projet Plan PNT 2004/2005.

-          Questions diverses.  

 

• EMPLOI ET FORMATION

 

ETAIENT PRESENTS :

 

 

 

REPRESENTANTS SYNDICAUX :

 

            . M. Alexandre GRIES – ALTER

            . M. Guy WEMAERE – FO

 ORDRE DU JOUR

                       

-          Projet plan PNC 2004/2005.

-          Projet plan PNT 2004/2005.

-    Questions diverses.

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 OCTOBRE 2003

 

Le compte-rendu est approuvé.

PLAN PNC

 

Philippe CADOREL CCP AME Délégué UNAC Président de la Commission Economie et Production

Préambule  Ce projet de construction de budgets sera définitivement arrêté et validé fin mars, comme à l’habitude, en fonction de la pertinence des derniers indicateurs.  Cette année, les hypothèses de travail sont complexes : -          La problématique du projet Ulysse et de ses compo-peq avec les nouvelles configurations cabines. -          Le retard d’un an minimum sur le plan de marche industriel de l’immobilisation des avions (opérationnel à l’été 2006), l’évaluation et leur impact sur les destinations. -          Les négociations sur les modifications des compo-peq sur moyen-courrier. -          Les incertitudes du produit Dedicate (droits de trafic…) actuellement un avion depuis fin janvier affrété par Aéroservices, et mi-juin deux 319 AF.   Les comparaisons des indicateurs sont établies édition sur édition et non sur le réalisé.

 

 

EVOLUTION DE LA FLOTTE VIVE

 

LC            84 appareils Pax soit 5 avions en plus.

MC        134,5 appareils soit 1/2 avion en moins.

 

Se reporter au plan PNT pour le tableau détaillé des machines.

 

Le retrait des B 742 conjugués est toujours programmé pour la fin de l’exercice.

 

Arrêt des Boeing 743 Pax conjugués à l’été 2007 et les Boeing 742 cargos à l’été 2009.

 

HEURES DE VOL A PRODUIRE

 

Baisse au global de 0,6 % avec un volume de 7,125 millions d’heures.

Baisse globale de - 14,1 % sur MC (+ 0,02 % édition précédente).

Augmentation de + 4,6 % sur LC (+ 3,83 % édition précédente).

 

REPARTITION DES HEURES DE VOL PAR CDL

 

A signaler la baisse importante sur l’Europe (effet compo-peq du nouveau produit), un sureffectif de 400 PNC sera réparti sur le long courrier.

 

	% Edition précédente	Heures à produire	% Edition 2004/2005
France	+ 2,84 ou 2,77	517 000	+ 7,5
Europe	+ 0,90 %	1 203 000	- 20,9
Amériques	+ 2,72	2 300 000	- 1,20
Afrique	+ 0,97	866 000	+ 6,42 (Dedicate, THR)
Asie	+ 10,59 (reprise BOM)	1 448 000	+ 13,74 (CAN, TYO)
Coi	- 0,08	798 000	+ 5,12 (Antilles, RUN)

 

 

 

EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS

 

11 244 pour 11 032 l’année dernière soit une augmentation de + 1,9 %  (iso + 0,65 %).

France  + 10,7 % (iso + 4,7 %)

Europe  - 17,8 % (iso - 1,35 %)

 

Soit pour le MC - 9,8 % (iso + 0,31 %)

Pour le LC + 7,6 % (iso + 1,06 %)

 

 L’année dernière : USA : - 5,98 %  AFRIQUE : + 9,05  ASIE :  + 10,17 %  COI : – 1,86 %

Cette année :                     + 5,8%                         + 9 %               + 11,7 %               + 3,6 %

 

TEMPS ALTERNÉ

 

Une moyenne de 805 mois (iso 803) qui se répartissent :

583 LC (iso 588)    110 Europe (iso 96)       112 France (iso 119)

 

MALADIE

 

Elle est budgétée en augmentation à 5,23 cette année (iso 5)

Budget à 5,24 sur LC (iso 4,95 %.)

CCP LC  : 4,13 %    (iso 4,40)         CC LC :  4,94 %     (iso 4,72)           HST LC :  5,42 %  (iso 5,04)

Budget à 5,23 % au global MC ( iso 5,09 %)

Budget à 4,71 % pour l’Europe (iso 4,61)

CC MC :    4, 94  %   (iso 4,30%)          HST MC :  5,34 % (iso 4,70 %)

Budget à 6,22 % pour la France (iso 6,31)  CC : 5,57 % (iso 6,65)     HST :  6,42 %   (iso 6,20)

 

Evaluation de l’Accord Global en terme de création d’emplois à postériori.

 

L’année dernière la Compagnie avait budgété 150 emplois à temps plein pour le MC et 50 pour le LC. Néanmoins cette enveloppe avait été sous estimée en ce qui concerne entre autres les repos post courriers des vols Afrique, ce qui a motivé la chute de 4 000 jours de stage afin de faire passer le programme. Ce déficit de PNC dorénavant comblé, a donc été estimé à 90 PNC utilisables.

 

CADENCES

 

La baisse des cadences s’explique par plusieurs raisons : année bissextile, hausse des immobilisations des PNC avec les stages, dimensionnement plus réaliste de la maladie, et injection d’effectifs afin de pallier les tensions planning.

Baisse des cadences prévisionnelles de 647 heures de vol en prévision, à 623 heures cette année soit   – 3,70 % (+ 2,03 % l’année dernière).

 

LC :  661 heures soit une baisse de – 4,4 % (iso 691 heures soit  une augmentation de + 2,73 %)

 

Afrique :           624 soit – 2,9 %            (iso 643 heures soit + 5,63 %)

USA    :          680 soit – 3,6 %            (iso 705 heures soit + 3,17 %)

Asie     :          657 soit – 6,7 %            (iso 704 heures soit + 1,10 %)

COI      :          665 soit – 4,5 %            (iso 696 heures soit + 1,55 %)

 

MC : 529 heures  soit une baisse de - 4,8 % (562 heures ou 556 heures soit une diminution         de - 0,3 %)

 

France : 468 heures soit – 1,8 % (iso 483 heures   ou 471 en diminution de – 3,70 %)

Europe : 561 heures soit – 4,4 % (iso 594 heures  ou 587 en augmentation de + 1,09 %)

 

Cadence moyenne mensuelle prévisionnelle :

 

sur LC             : 55,1 H (iso 57,59 H)

sur MC            : 44,1 H (iso 46,3 H)

sur  l’Europe     : 46,7 H (iso 48,9 H)

sur la France    : 39 H (iso 40,22 H)

 

MISES EN LIGNE

 

768 embauches prévues.

672 sur l’Europe, 72 sur la France et 24 hôtesses japonaises à compter de mai.

L’année dernière pour un budget de 600, on a réalisé 495 embauches, et il y a deux ans c’était du même ordre 628 en prévision et 433 en réalisé.

 

En ce qui concerne la montée en puissance du programme Ulysse, on avait prévu une baisse des effectifs de l’ordre de 230 PNC et, avec le retard pris, la diminution sera seulement de l’ordre de 60 PNC.

 

DEPARTS 

 

366 (retraites + indisponibles) + 8 cadres, soit un total de 374 

 

ETUDIANTS

 

Utilisation de 500 étudiants (iso 395) sur mi juin à mi septembre et 60 assistants famille (iso 65).

Pour les vacances de Noël 150 étudiants et 15 assistants famille.

 

PROMOTIONS

 

LC

CCP    :  69 au total (iso 35) répartis :  16 nov., 27 dec., 26 fev

CCPT :  97 au total (iso 70) – 2 en mai, 11 en juin, 36 en juillet, 31 en août, 8 en septembre, et 9 en octobre.         

CC : aucune promotion

CCT : 212 au total avec un maximum de 77 en août.

 

MC Europe.  

CC : promotion de 289 au total avec 265 en hiver (160 nov, 84 en déc, 21 en jan) et 24 nommés ayant passé 25 mois dans la fonction.

CCT : Un maximum de 55 au total (iso 141) d’avril à octobre.

 

MC France

Pas de promotion comme l’année dernière.

 

MOBILITÉ

 

877 mouvements HST MC vers LC

191 mouvements CC MC vers LC   (105 nov, 81 déc, 5 jan)

 

COMPO PEQ

 

La moyenne au global AF par heure de vol PNC par avion baisse à 8,15 (iso 8,43).

Global MC 3,96 (iso 4,61) qui se décompose en 3,87 Europe (iso 4,88) et 4,17* France (iso 3,98).

Global LC 12,30 (iso12,44) qui se décompose en :

10,90 Afrique (iso 11,50),

12,77 USA (iso 12,84),

13,14 Asie (iso 13,61),

11,36 COI (iso 10,70).

L’augmentation sur le COI s’explique par les changements de machines ayant une compo peg plus importante.

* effet déformateur des rotations mixées Nord Sud

 

RENDEMENT ROTATION

 

Au global AF 4,67 en diminution de 0,36 %.

Global LC :  4,89 (iso 4,97) en baisse de 1,73 %.

USA : 5,09 (iso 5,20), COI : 5,08 (iso 5,19), Asie : 5,07 (iso 5,07), Afrique : 4,06 (iso 4,16).

 

Les commissaires remercient la Direction, une fois n’est pas coutume, de ne plus programmer des prévisions de cadences relatives au delà des 75 heures prévues dans les textes réglementaires. Ils ont également apprécié que les services de la Compagnie aient redimensionné certains indices (maladies, stages, …) de telle sorte qu’ils reflètent davantage la réalité et permettent d’offrir une exploitation plus homogène.

 

 

PLAN PNT

 

HYPOTHESES DE  LA FLOTTE VIVE

 

 LONG COURRIER  

 

Flotte LC	Cible 2003	Cible 2004	Cible 2005
B 742 Cargo	9	7	7
B 742 et 743 Pax	4 et 4	4 et 4	0 et 4
B 744 Pax	15	15	16
B 744 Cargo	3	4	5
B 772 et 773	25	25 et 3	24 et 9
A 340	21	20	21
A 330	10	13	13
Total	91	95 =  + 4 avions	99 = + 4 avions

 

-          Arrivée des A 380 prévue pour fin 2006/2007.

-          Retrait des 742 cargos  envisagé entre été 2007 et été 2009.

 

Commentaire : Pour mémoire il faut rappeler qu’à l’été 2001 nous étions déjà à 91 appareils, ce qui a été maintenu jusqu’en 2003, donc absence de croissance deux ans de suite.

Il faut aussi se souvenir que nous envisagions (avant le 11 septembre) une hypothèse de 99 avions à l’été 2002. Notre cible de 95 avions deux ans plus tard (été 2004) bien qu’en augmentation de             4 unités, nous fait mieux relativiser notre croissance, et prendre conscience des effets de la crise dans l’aérien, avec un retard de trois années sur le plan de marche prévu avant les évènements du World Trade Center.

 

MOYEN COURRIER

 

Avions	Cible 2003	Cible 2004	Cible 2005
Airbus 319 320 321	109	114,5	121
Boeing 737	26	20	13
Total	135 = - 5	134,5 =  - 0,5	134  = - 0,5

 

Disparition du Boeing 737 en mars 2007.

 

Rappel des années précédentes

été 2001 : 144 avions 

été 2002 : 135 avions (prévision à 152)

été 2003 : 135 avions (prévision à 140)

été 2004 : 134,5 avions (prévision à 139,5)

 

Produit Dedicate : 2 A.319 AF en ligne à compter de juin 2004 et une machine supplémentaire en 2005.

 

HEURES DE VOL

 

MACHINES

 

Augmentation en volume de + 2,9 % de 916 254 à 942 450 heures (iso + 1,1 %)

En actualisé :

Concorde : arrêt de la machine

B 742 : baisse de - 10,7 % (iso - 14 % )

B 744 : augmentation de + 10 % (iso + 25 %)

B 777 : augmentation de + 8,1 % (iso + 5,9 %)

A 340 et A 330 : augmentation au global de + 6,2 % (iso respectives de – 3,8 % et + 48% )

Soit au total Long Courrier une augmentation de + 4,3 %   (iso + 2,7 %)

B 737 : baisse de  - 15,4 % (iso - 20,9 %)

A 320 : augmentation de + 4,9 % (iso +  5,3 %)

Soit au total Moyen Courrier une augmentation de +  1,3 %  (iso -  0,7 %)

 

SPECIALITÉS

 

CDB : augmentation de + 2,87 (iso 0,57 % ) avec 939 000 heures

OPL : augmentation de + 3,12 % (iso 2,34 %) avec 1 238 000 heures 

OMN : baisse de - 12,6 % (iso - 11, 6 %) avec 79 800 heures

Soit au global des heures PNT une augmentation de 2,37 % (iso + 0,95 %), ce qui correspond à                    2, 26 millions d’heures de vol à produire sur l’exercice.

Détachement de 11 PNT pour Air Calédonie.

Sureffectifs du 737 : passage de 36 CDB 737 sur A 320.

 

DÉPARTS

 

-          47 CDB et OPL à la retraite (iso 51).

-          OMN 18 en retraite (iso 13). Pas de provision pour des départs anticipés d’OMN.

-          Provision de pertes de licences (décès, accident, départ anticipé) pour CDB et OPL 28 (iso 23) et 6 pour OMN (iso 20).

 

Il faut souligner que c’est la dernière année creuse en terme de départs à la retraite, à compter de l’année prochaine, on devrait passer à 80 départs, et à l’horizon 2007 le rythme s’établira entre 120 à 130.

 

TEMPS ALTERNÉ

 

-          826 mois au global pour un quota non atteint de 841 pour CDB et OPL (iso 821)

-          40 mois au global pour OMN (iso 115)

-          71 mois pour les instructeurs

 

PLANS DE QUALIFICATION

 

-          1005 qualifications prévues l’année dernière en janvier et 710 réalisées.

-           Cette année 685 qualifications sont prévues, dont 86 avec la bi-qualification A 330/340

 

Avion	Edition 2003/2004	Edition 2004/2005	CDB et OPL
B 742	60	0
B 744	86	62	24 + 38
B 777	78	158	58 + 100
A 320	370	285	117 + 168
A 330	234	86	44 + 42
A 340	152	94	44 + 50
B 737	24	0	0
Concorde	1	0	0
Total	1005	685	287 + 388

 

 

PROMOTIONS

 

-          72 OPL LC (iso 127) et 8 OPL MC (iso 21) pour CDB MC

-          86 CDB MC (iso 75) et 1 OPL LC (iso 4)  pour CDB LC

-          166 OPL MC (iso 214) pour OPL LC

-          36 CDB 737 passage sur A 320

 

EFFECTIFS

 

L’année dernière 4 117 inscrits pour une prévision à 4 221 au 1er mars 2004, soit une augmentation au global d’une centaine d’individus.

Cette année 166 embauches prévues

 

	Edition 2003/2004 au 1er mars 04	Edition 2004/2005 au 1er avril 05
CDB	1 808	1 826
OPL	2 105	2 174
OMN	171	147
Total PNT	4 084	4 147

 

La cadence moyenne globale des PNT 100 % est estimée à 626 heures de vol par an (iso 620 heures l’année dernière et 630 heures il y a 2 ans).

 

CONGÉS

 

Les reliquats de congés n’augmentent plus cette année. Après 10 jours il y a trois ans, 13 jours au 31 mars 2002, le reliquat au 31 mars 2003 s’établit à 15,9 jours par PNT.

Cette année 26 000 jours de congés supplémentaires ont été programmés pour apurer les reliquats et les congés acquis pendant les stages de qualifications, ce qui représente 6,5 jours pour le PNT à 100%. Au 31 mars 2004 le reliquat de congés moyen par PNT 100% devrait s’établir à 14,1 jours, et donc logiquement on devrait arriver l’année prochaine à un reliquat de 8 jours par PNT.

 

PROCHAINE COMMISSION :

 

Contrairement à ce qui avait été envisagé sur le planning initial, et conformément au télégramme envoyé le 19 février,  elle sera retardée d’une semaine et se déroulera le LUNDI 22 MARS  2004     à 9 H 00.

 

 

 

                                                                                              Le Président de la Commission

                                                                                                                      Philippe CADOREL

 

 

Roissy, le 20 février 2004

CET.YU 162/04 PC/CD